Cette section permet la création et la mise
à jour des fiches d'inventaires.
Initialement la recherche est présentée pour la sélection du produit
ou la création d'une nouvelle fiche selon le besoin.
Pour les spécifications (module de production) CLIQUEZ ICI
|
 |
La fiche de l'inventaire contient
toutes les informations à un produit et son historique.
Le code de produit ne peut pas être modifié sans l'outil
de changement.
L'alias de recherche contient un code équivalent au code
produit lors de la facturation. Exemple: Un code barre UPC sur un
produit qui serait utilisé à la caisse.
La catégorie doit obligatoirement être définie
et détermine le comportement comptable de ce produit.
Le poids, poids spécifique et le volume servent dans la facturation pour compiler le total vendu ou expédié.
L'option ITEM PESÉ SUR BALANCE permet à la facturation avec le mode AVANCE AUTOMATIQUE ITEM de se placer en mode quantité avant de passer au prochain item.
Le type d'item (normalement ARTICLE REGULIER) identifie le type d'item que ce code représente.
Un ARTICLE VIRTUEL est un code de produit qui appelle une recette lors de la facturation (se fait remplacer par les items définis).
Un ENSEMBLE est un produit qui est composé (coût) de composantes incluse lors de la vente.
Un ARTICLE VIRTUEL ou un ENSEMBLE soit être défini (plus bas) pour être utilisable.
Un COMMENTAIRE ne fait rien d'autre qu'afficher une note à la facturation.
Un ARTICLE DE LOCATION fait partie du nouveau système de location WEBMINO.
Pour les instructions complète concernant les items de location CLIQUEZ ICI
Format/Grandeur: Cette case contient
optionnellement le libellé du format de commandes
utilisé par les substituts. Sinon il contient une information
pouvant être affichée sur les factures de ventes.
Couleur/Style: Il contient une information pouvant être affichée
sur les factures de ventes.
Volume et poids: Contiennent des informations pouvant être
utilisées à la vente pour totaliser la facture.
|
 |
Depuis la version 5, même si le mode administratif est activé les cases de QUANTITÉS ne peuvent être modifiées que sur demande formelle. Ceci évite une perturbation possible des quantités inventaire dans un environnement multi-usager où plusieurs personnes manipulent les produits par la facturation ou les achats et commandes.
Vous devez cliquer sur Qté.en stock pour y accéder.
(voir les profils dans la section modification de quantité inventaire)
Qté. en stock: Représente
la quantité comptable (i.e. la valeur inventaire de ce produit)
Qté. sur factures ouvertes (anciennemnt vendue en suspend): La quantité figurant sur les
factures de ventes dans la caisse ( i.e. non-fermées)
Qté. disponible: Qté. comptable - la quantité
sur factures ouvertes.
Qté. consignée: La quantité figurant
sur les consignations actives.
Qté. physique: La quantité réelle disponible pour les vendeurs.
Les consignations étant chez les clients sont considérées non-disponible pour la vente immédiate.
Qté. en commande: La quantité à venir sur
les commandes-fournisseurs.
Qté. réservée: La quantité à
venir des commandes-clients pour ce produit.
Qté. (manquante) ou surplus: La quantité requise pour combler la qté. réservée + le minimum pour ce produit.
|
 |
Si l'option de modification de QUANTITÉE est activée (NON RECOMMANDÉ), il faut faire la modification le plus rapidement possible.
Normalement on utilise l'outil de mouvement inventaire dans la vérification inventaire (mode ADMIN)
Qté. minimum: La quantité
minimum et la quantité maximum sont les quantités
utilisées pour signaler soit une rupture de stock ou une
limite de commandes dans les commandes-fournisseurs.
 permet d'évaluer un minimum basé sur un calcul complexe de prévision à partir des ventes des 3 dernières années (si disponible) et du délai de livraison en jours.
Qté. perdue à date: Cette quantité optionnelle est ajustée par le module de production mais peut-être ajustée manuellement si requis.
Le tableau SOMAIRE DES QUANTITÉS permet en un coup d'oeil de voir les quantités RECUES (commandes fournisseur), ACHETÉES (factures d'achat), FACTURÉES (factures de vente), TRANSFÉRÉE (intras), AJUSTÉES (mouvement inventaire manuel)
|
 |
Une nouvelle option est disponible pour cacher ou rendre non disponible un item sans être obligé de l'effacer ce qui fausse le rapport de vente par produit et les statistiques de ventes.
DISPONIBLE ET VISIBLE est le mode par défaut.
DISPONIBLE MAIS NON VISIBLE permet de vendre le produit à la facturation mais le produit n'apparait pas dans la recherche.
NON_DISPONIBLE ET NON-VISIBLE rend le produit invisible et celui-ci ne peut pas être vendu ou commandé.
** Seul la recherche inventaire de la gestion de produits n'est pas affecté par ce choix.
|
 |
Prix vente de 1 à 9 sont les
prix utilisés lors de la facturation selon la colonne de
prix du client. Par défaut Prix vente 1.
Prix référence pour calcul: Prix qui sera utilisé
pour engendrer les calculs automatiques avec l'outil de changement
inventaire. également il peut servir à déterminer
un profit brut pour l'item en utilisant les cases Facteurs %.
Les cases Qté.: Servent à activer le mode de vente
en fonction de la quantité achetée. En partant du
prix le plus élevé, si la quantité achetée
égale ou excède la case Qté. ce prix sera utilisé
dans la facture.
Une nouvelle méthode d'affichage des prix permet de minimiser les requêtes d'escompte (marchandage des clients) en présentant un prix - un escompte directement dans la facture.
EX: Je veux vendre un produit à 9.99 mais je présente dans la facture 12.99 - 3.00 d'escompte automatique pour arriver à 9.99.
|
 |
La case FOUNISSEUR PAR DEFAUT a été abolie dans la version 5. Au lieu on peut spécifier un substitut par défaut (voir plus bas.)
Commissions: Normalement les commissions
sont définies dans les catégories inventaires. Cependant
les exceptions peuvent être signalées dans la fiche
du produit. Exemple: Un produit dont le pourcentage serait différent
des autres items de sa catégorie.
Dernière maj: La date de dernière révision
de cette fiche-produit.
Exclure de l'escompte: Désactive
l'option d'escompte d'un client pour ce produit.
Taux de taxes: Signale la taxation pour cet item. Pour les quatre
palliers de taxes possibles dans le logiciel.
|
 |
Signalement actif: Active l'option de
signalement à la vente.
Signalement ligne 1 et 2: Messages de signalement
Produit parent: Contient le code racine du produit qui sera consulté
à la vente dans la fenêtre d'information. Exemple:
Permet de voir la disponibilité de tous les produits commençant
par C0.
Promotion: Permet d'activer un prix promotionnel pour ce produit
de date à date. Il faut cocher pour activer une promotion.
Le mode PARENT est activé par défaut. Ceci veut dire que cet item est lié par le code PRODUIT PARENT dans les fenêtre d'infos à la vente. Par exemple un produit ABC-M
avec un produit parent ABC montrera les disponibilités de tous les produits avec le produit parent ABC comme ABC-S, ABC-L, ABC-XL, etc...)
Si le mode ASSOCIÉ est activé, l'item spécifié par le code PRODUIT PARENT sera ajouté automatiquement dans la facture lorsque l'item est vendu. |
 |
Le système de substituts permet d'assigner un nombre illimité de fournisseurs pour l'achat
de ce produit. Chaque substitut contient le code du fournisseur approprié ainsi que la quantité de commande et le
prix. Les substituts sont classés en ordre de prix. Les substituts sont utilisés dans les commandes-fournisseurs.
Il est possible de spécifier un substitut par défaut qui sera choisi lors de l'auto commande pour un fournisseur donné.
Note: une quantité négative désactive la sélection automatique d'un substitut pour un fournisseur donné. Pour effacer un substitut, cliquer sur le  rouge.
Il est possible de d'ajouter un image/plan (JPG,GIF ou PNG) ou document (PDF ou autre) pour le produit.
Ceci peut-être utile pour avoir sous la main le plan ou les mesures dans le cas d'un item complexe à fabriquer. |
 |
|
ONGLET CATALOGUE: Contient les infos utilisée pour la vente en ligne.
Une catégorie catalogue (et optionnellement une sous catégorie) déterminent où le produit se situe dans le catalogue en ligne.
Le crochet produit disponible affecte la disponibilité du
produit dans la facturation sélective et dans le module de
vente en ligne.
Désactiver à zéro: Permet au module de vente
en ligne de désactiver la disponibilité du produit
lorsque la disponibilité = Zéro.
|
 |
Si le produit de vente en ligne est un produit téléchargeable (comme un fichier PDF ou autre) alors un lien de téléhcargement (invisible pour l'acheteur) devra être spécifié.
Si aucune description détaillée n;est spécifiée, le système affichera les decription courte de la fiche en page 1.
Il est aussi possible de spécifier des liens pour le site internet su manufacturier, spécifications, manuel, etc... dans le bas.
|
|
ONGLET STATISTIQUES: Dans le haut de la page historique,
une grille statistique de ventes, d'achats et de commandes pour ce produit est
affichée pour les 36 derniers mois. (plus de détails sont affichés en survolant la colonne avec
la souris)
Dans la bas vous verrez la répartition mensuelle des ventes pour les 3 années.
|
 |
|
Des blocs historiques sont présentés pour chacune
des rubriques suivantes:
- Factures de ventes
- Commandes de ventes
- Consignations
- Mouvement inventaire
- Intras-Magasins
- Factures d'achats
- Commandes d'achats
Les hyperliens du numéro de document permettent de le visualiser. |
 |
|
une composante ouvre la recherche.
permet d'ajouter les composantes d'un autre ensemble.
est la non-impression, coché en noir, vous verrez alors dans la facture que ces items, ne seront pas imprimés. En blanc, ceux-ci seront imprimés.
et 
permettent de déplacer les composantes dans la structure de l'ensemble.
Lots de Production