Manuel WEBMINO

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Production
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Rapports
Production


Comportements Opérationnels

Cette configuration contient les différentes politiques opérationnelles pour cette compagnie. Ces paramètres affectent la façon dont le logiciel affiche et traite les informations.


1) Empêche le système de formater les # de téléphones selon le formatage nord-américain.

2) Permet au système d'ajouter le nom de l'usager dans la note des documents de vente (pour savoir qui a fait la facture).

3) Permet au système de choisir le vendeur automatiquement dans la facturation selon celui de la fiche-client.

4) Permet à l'usager de choisir le # de document (pour entrer des factures avec des # pêle-mêles si des factures manuelles sont utilisées).

5) Oblige la prise de dépôt dans la création d'une commande client.

6) Empêche le vendeur d'être changé dans le point de vente.

7) Permet au système de jumeller les items identiques (point de vente SEULEMENT).

8) Inverse l'affichage de la liste des items dans la facturation (dernier item en haut pour faciliter le suivi de l'entrée de données si plusieurs articles).

9) Permet de voir les commandes et soumissions en attente pour un client dans la facturation (pour éviter les oublis).

10) Empêche le système de conserver les B/O sur les commandes clients facturées non complètes.

11) Permet différentes options selon la limite de crédit des clients.

12) Sélectionne soit une commande ou facture provenant des consignations.

13) Active l'option d'élimination d'un cent dans le calcul de paiement comptant dans la facturation.

14) Permet au système d'afficher SEULEMENT les B/O dans le commandes clients (pour visualiser rapidement ce qui reste dans les commandes avec plusieurs articles facturés sur plusieurs factures).

15) Empêche le système d'importer les items non-balayés (WEBMINO voir Console des Expéditions ADMINOPLUS NE PAS ACTIVER.

16) Empêche le système de faire l'analyse des articles dans les commandes clients pour accélérer la page du suivi des commandes.

17) Active le système d'ajustement des montants avec les différents taux de changes disponibles.

18) Affiche les toutles les réponses disponibles dans les formulaires de service.

19) Ajuster les prix des items lors d'une copie de facture de vente.

20-7) Permet de spécifier le contenu de la colonne 7 de la facturation.

21) Empêche le système de mettre à jour les infos des clients lors du rechargement des factures, commandes et soumissions.

22) Permet de spécifier un libellé pour la colonne 7. Par contre le contenu suit le choix fait au point 5.

23a-23b) Permet de spécifier le libellé et les images des boutons des remises 1 à 10.

24) Permet au système d'effacer le prétraitement après une paye au lieu de la conserver pour la prochaine paye.

25) Permet l'impression des factures d'achats (si requis).

26) Empêche le système de mettre à jour les infos des fournisseurs lors du rechargement des factures et commandes.

27) Permet la vente de produits qui ne sont pas inscrits dans l'inventaire.
(ATTENTION aucun suivi ou statistique n'est conservé pour ces items NON RECOMMANDÉ)

28) Permet au système d'afficher le prix coutant pour le vendeur.

29) Permet à l'usager de choisir le # de document (pour entrer des commandes d'achat avec des # pêle-mêles si des P.O. manuels sont utilisées).

30) Permet l'affichage des photos dans la sélection à partir de la banque d'images.

31) Permet au système d'afficher un avertissement quand un item atteint la quantité minimum de l'inventaire (si > 0)

32) Empêche de vendre des quantités qui ne sont pas en stock.
(ATTENTION cette option n'est pas négociable PAS d'ITEMS = PAS DE VENTE)

33) Permet au système de calculer les items réservés dans l'affichage des disponibilités.

34) Empêche de vendre des quantités d'ensembles dont les composantes qui ne sont pas en stock.


35) Permet une analayse plus simple et plus rapide des imfos inventaire dans les tableaux.


36) Empêche d'assembler des quantités d'assemblages dont les composantes qui ne sont pas en stock.


37) Détermine le statut par défaut des nouvelles commandes d'achats.


38) Détermine le prix coutant qui sera utilisé dans les commandes d'achats.


39) Empêche la sauvegarde d'un item sans coût si l'item est régulier avec gestion de quantité.


40) Montre toutes les réponses possibles dans l'impression des formulaires de service.


41) Active l'horodateur de service dans les bons de travails en spécifiant le produit rattaché à la main d'oeuvre.


42) Permet à l'importation de commande ou de facture en mode DROPSHIP de filtrer les items du fournisseur seulement.


43) Détermine la province des constantes et tables d'impôts à utiliser par défaut dans le système de paye. La section fiche employé est déterminante pour la province à utiliser.