Manuel WEBMINO

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Écritures Charte de Comptes Conciliation Dépôts des Transits Taxes de Vente Remises Salariales Analyse et Vérification G/L Achives du G/L Budget Analyse de Liquidités Activités Journalières Analyse Rapide de Projet
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Facturation Comptes Clients Encaissements Point de Vente Point de Vente Compact Fermeture des Ventes Tiroir-Caisse Facturation de Comptoir Reçus Acompte États de Compte Analyse des C.A.R. Impression des Factures Ajustements Recevables Suivi des Factures Suivi des Factures Ouvertes Facturation Sélective Suivi des Commandes Suivi des Soumissions Console Expédition Chaines d'Exportation Consignations Suivi des Consignations
Contrats de Facturation
 Facturations des Contrats Suivi des Contrats Suivi des Demandes de Pmt. Console de Location Recherche Rapide Ventes Facturation Mobile Clients Mobile
Rapports
Comptes à  Recevoir Ventes Commandes Publipostage Soumissions Statistiques Statistiques Comparatives Statistiques Composées Ventes Globales Publipostage Global
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Achats et Dépenses Fournisseurs Paiements Fermeture des Achats Employés Chèques Analyse de C.A.P. Ajustements Payables Échange de C.A.R.-C.A.P. Suivi des Chaines Chaines d'Importation Contrôle Horodateur Présences Supervision Horodateur
Traitement de la Paye
Prétraitement de Paye Traitement de Paye Dépôt Direct Annulation de Paye Transfert Horodateur
Rapports
Comptes à  Payer Achats Paye Relevés d'Emploi Formulaires T4-R1 Commissions Chèques
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Inventaire Commandes Vérification Inventaire Produits à Commander Changements Inventaire Prise Inventaire Traitement de Prise Inventaire Changements Promotionnels Créateur de Produit Suivi des Commandes Produits Requis Intras Succursales Réception des Intras Assemblage Analyse des Produits Vendus Analyse du Mouvement Inventaire Analyse des Lots IN-OUT Inventaire Recherche Rapide Inventaire
Rapports
Inventaire Commandes d'Achats Remplacement Inventaire Quantité Manquantes Composition des Ensembles
C.R.M./Service
Horodateur Évènements Évènements du Jour Évènements à  Surveiller Calendrier Suivi des Évènements Demandes de Service Bons de Travail Horaire de Service Suivi des Bons de Travail Feuille de Route Journalière Suivi des Visites Clients Routes des Clients Banque de Documents Gestion des Formulaires Remplir les Formulaires Tableau des Formulaires
Rapports
Service
Clinique/RDV
Tableau de Bord Rendez-Vous Horaire Mensuel Horaire Hebdomadaire Horaire du Jour Suivi des Traitements Calendrier 6 mois Paramètres des Opérations Salles de Traitement
Production
Suivi de Production Items de Production Spécifications Mise en Production Gestion des Méthodes Calendrier de Production Journée de Production Console de Production Variation de Coût de Production Suivi des Composantes Requises Variation de Coût de Composante Utilisation des Composantes
Rapports
Production


Contrats

Les contrats permettent de créer un guide de facturation selon des critères de durée, intervalles de facturation et options spéciales de paiement. Le but d'un contrat est de créer des factures via la FACTURATION DES CONTRATS.
Avec un contrat on peut:
Créer des factures à intervalles réguliers.
Créer des factures selon un horaire de facturation.
Envoyer directement les factures crées par courriel.
Envoyer des AVIS DE PAIEMENT au lieu de créer des factures.

Pour créer un contrat, il suffit de suivre les mêmes instructions que pour créer une facture sauf:

1) Spécifier une durée pour le contrat.
2) Optionnellement spécifier une fréquence spécifique pour la facturation.
- un jour spécifique de facturation dans le mois
OU
- un intervalle mensuelle (ex: à tous les 3 mois) le système est en facturation mensuelle par défaut.
OU
- choisir des dates dans un horaire de facturation
OU
- spécifier un CODE de facturation pour distinguer les contrats (EX: PLAN-OR)

 

Pour les options de paiement il existe 3 options:

1) AUCUNE: le système crée simplement une facture portée au compte du client.

2) FACTURE COURRIEL: le système crée simplement une facture portée au compte du client et l'envoie sur le champ au courriel spécifié dans le contrat.

3) AVIS PAYPAL: le système envoie un courriel spécial au client et place les infos dans un registre d'avis de paiement.

Dans ce cas la facture ne se crée qu'au moment du paiement en ligne par le client et est traitée par un module dans les services clients en ligne.
Le courriel d'avis contient un lien de retour qui active une fonction spéciale dans ce module selon l'avis de paiement.
Ces services doivent être configurés et activés pour utiliser cette option.