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Écritures Charte de Comptes Conciliation Dépôts des Transits Taxes de Vente Remises Salariales Analyse et Vérification G/L Achives du G/L Budget Analyse de Liquidités Activités Journalières Analyse Rapide de Projet
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Balance de Vérification Journal Général Grand-Livre Caisses Recettes Caisses Déboursés État des Résultats Bilan Analyse de Projet Analyse des Résultats
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Facturation Comptes Clients Encaissements Point de Vente Point de Vente Compact Fermeture des Ventes Tiroir-Caisse Facturation de Comptoir Reçus Acompte États de Compte Analyse des C.A.R. Impression des Factures Ajustements Recevables Suivi des Factures Suivi des Factures Ouvertes Facturation Sélective Suivi des Commandes Suivi des Soumissions Console Expédition Chaines d'Exportation Consignations Suivi des Consignations Contrats de Facturation Facturations des Contrats Suivi des Contrats Suivi des Demandes de Pmt. Console de Location Recherche Rapide Ventes Facturation Mobile Clients Mobile
Rapports
Comptes à  Recevoir Ventes Commandes Publipostage Soumissions Statistiques Statistiques Comparatives Statistiques Composées Ventes Globales Publipostage Global
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Achats et Dépenses
Fournisseurs
 Paiements Fermeture des Achats Employés Chèques Analyse de C.A.P. Ajustements Payables Échange de C.A.R.-C.A.P. Suivi des Chaines Chaines d'Importation Contrôle Horodateur Présences Supervision Horodateur
Traitement de la Paye
Prétraitement de Paye Traitement de Paye Dépôt Direct Annulation de Paye Transfert Horodateur
Rapports
Comptes à  Payer Achats Paye Relevés d'Emploi Formulaires T4-R1 Commissions Chèques
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Inventaire Commandes Vérification Inventaire Produits à Commander Changements Inventaire Prise Inventaire Traitement de Prise Inventaire Changements Promotionnels Créateur de Produit Suivi des Commandes Produits Requis Intras Succursales Réception des Intras Assemblage Analyse des Produits Vendus Analyse du Mouvement Inventaire Analyse des Lots IN-OUT Inventaire Recherche Rapide Inventaire
Rapports
Inventaire Commandes d'Achats Remplacement Inventaire Quantité Manquantes Composition des Ensembles
C.R.M./Service
Horodateur Évènements Évènements du Jour Évènements à  Surveiller Calendrier Suivi des Évènements Demandes de Service Bons de Travail Horaire de Service Suivi des Bons de Travail Feuille de Route Journalière Suivi des Visites Clients Routes des Clients Banque de Documents Gestion des Formulaires Remplir les Formulaires Tableau des Formulaires
Rapports
Service
Clinique/RDV
Tableau de Bord Rendez-Vous Horaire Mensuel Horaire Hebdomadaire Horaire du Jour Suivi des Traitements Calendrier 6 mois Paramètres des Opérations Salles de Traitement
Production
Suivi de Production Items de Production Spécifications Mise en Production Gestion des Méthodes Calendrier de Production Journée de Production Console de Production Variation de Coût de Production Suivi des Composantes Requises Variation de Coût de Composante Utilisation des Composantes
Rapports
Production


Comptes Fournisseurs

Cette section permet la création et la mise à jour des fiches de fournisseurs. Elle permet également la consultation rapide des soldes dûs d'un fournisseur.

Initialement la recherche est présentée pour la sélection du fournisseur ou la création d'une nouvelle fiche selon le besoin.
Pour faciliter la distinction des fiches, la recherche présente les fournisseurs avec soldes en vert.



La fiche fournisseur contient toutes les informations relatives à un fournisseur, son historique et son état de compte.

Parmi les champs à surveiller, figurent:

- Code Fournisseur : Peut être attribué automatiquement par le logiciel ou par l'usager, mais ne peut plus être modifié une fois le compte créé sans passer, par l'outil de changement.

- Classement: Le classement doit obligatoirement être défini et détermine le comportement comptable de ce fournisseur.

- Compte de dépenses: Si spécifié, ce compte sera chargé par défaut lors de la création d'une facture d'achat pour ce fournisseur.

- Langue des imprimés: Détermine la langue des documents imprimés pour ces clients ( factures, états de comptes etc.)

Le bouton publipostage prépare une étiquette postale qui est placée dans le presse-papier de Windows ( un avertissement de votre fureteur demande l'accès au presse-papier, afin de copier l'information que vous pourrez utiliser dans votre logiciel de publipostage, exemple: Microsoft Office.)

Il est possible d'afficher un signalement ou message prioritaire dans les commandes et les achats pour un fournisseur en inscrivant le message désiré entre les deux balises SIGNAL comme ci-haut.

Compte-Fournisseur :Cette section affiche l'état de compte du fournisseur. Le mode courant est affiché par défaut, le bouton historique du compte permet de visualiser les factures et paiements plus anciens. Le bouton ouvrir les paiements sert de raccourci vers le module des paiements.
Le numéro de transaction à droite peut être cliqué pour visualiser la transaction dans une fenêtre.

Historique Fournisseur: L'onglet historique de la fiche-fournisseur contient les historiques permanente des commandes, factures et articles de ce fournisseur. Il est possible de changer le tri en cliquant les titres qui ont un led jaune à côté. Si le led est vert alors ce tri est actif.
On peut également modifier le champ des dates de l'historique visible.

* En cliquant les hyperliens de l'historique ou de l'état de compte, on fait apparaître le document visé dans une fenêtre.