Cette section permet la création et la mise à jour des fiches de fournisseurs. Elle permet également la consultation rapide des soldes dûs d'un fournisseur.

Initialement la recherche est présentée pour la sélection du fournisseur ou la création d'une nouvelle fiche selon le besoin.
Pour faciliter la distinction des fiches, la recherche présente les fournisseurs avec soldes en vert.

La fiche fournisseur contient toutes les informations relatives à un fournisseur, son historique et son état de compte.

Parmi les champs à surveiller, figurent:

- Code Fournisseur : Peut être attribué automatiquement par le logiciel ou par l'usager, mais ne peut plus être modifié une fois le compte créé sans passer, par l'outil de changement.

- Classement: Le classement doit obligatoirement être défini et détermine le comportement comptable de ce fournisseur.

- Compte de dépenses: Si spécifié, ce compte sera chargé par défaut lors de la création d'une facture d'achat pour ce fournisseur.

- Langue des imprimés: Détermine la langue des documents imprimés pour ces clients ( factures, états de comptes etc.)

Le bouton publipostage prépare une étiquette postale qui est placée dans le presse-papier de Windows ( un avertissement de votre fureteur demande l'accès au presse-papier, afin de copier l'information que vous pourrez utiliser dans votre logiciel de publipostage, exemple: Microsoft Office.)

Il est possible d'afficher un signalement ou message prioritaire dans les commandes et les achats pour un fournisseur en inscrivant le message désiré entre les deux balises SIGNAL comme ci-haut.