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Facturation

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Chapitre 10 Règlements et dépôts

Sur une facture le bouton Règlement vous permet d'inscrire le mode de paiement du client.

Par défaut aucun règlement n'est fait et la facture est portée au compte du client.

Si il s'agit d'une facture COMPTANT, il faudra effectuer un règlement quelconque pour que la sauvegarde soit acceptée.

En cliquant une des boutons le montant complet serta placé dans cette remise.

Vous pouvez séparer le montant total parmis les cases de règlements disponibles si requis.
Tout montant en surplus du TOTAL sera considéré comme monnaie.

Les boutons de remise peuvent être configurés dans les PARAMETRES ADMINISTRATIFS
section COMPORTEMENT OPÉRATIONNEL pour l'activation des boutons
et dans la section CLASSEMENTS CLIENTS pour les comptes de G/L.

Sur une commande ce bouton portera le nom Dépôt

Son fonctionnement est identique à celui d'une facture sauf que:
Un compte est requis et à la sauvegarde un Reçu-Acompte sera crée pour porter le dépôt au compte du client.

Donc, un dépôt ne peut pas être pris pour un client COMPTANT.

En mode commande, un reçu acompte sera crée automatiquement pour chaque dépôt ajouté lors de la modification de commande.

Si un dépôt existe déjà une rubrique Liste des dépôts appraitra à gauche pour vous permettre de visualiser les dépôts reçus.

REGLEMENT DE FACTURE SUR IMPORTATION DE COMMANDE AVEC DEPOT

Pour le règlement d'une facture crée par importation de commande ou bon de travail peut comporter un dépôt. La section avec la rubrique REFERENCE DOCUMENT indiquera si un dépôt a été donné sur la commande ou bon de travail. En cliquant la liste des dépôts vous pourrez visionner les reçus de dépôt.
Si un dépôt existe pour la REFERENCE, lorsque vous cliquez le bouton REGLEMENT vous verrez le montant du dépôt applicable et la somme restante due.
	Par défaut (SANS REGLEMENT) le montant sera porté au compte-client normalement. La différence due sera la balance du compte client.
Si le montant restant est remis au complet, vous verrez la mention du dépôt appliqué avec le montant du dépôt porté au compte pour balancer la charge - crédit dans le compte du client.
	Si un montant supérieur au montant restant est remis, vous verrez la monnaie ainsi que la mention du dépôt appliqué avec le montant du dépôt porté au compte pour balancer la charge - crédit dans le compte du client.